Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040736
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165062
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.470.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.412.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Auto para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO