Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060701
Monto de la Factura
₲ 119.910.792
Nro. Solicitud de Transferencia
109850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.032.984
Retención DNCP
₲ 427.318
Retención IVA
₲ 3.270.294
Retención Renta
₲ 2.180.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158940
Monto Contrato
₲ 125.160.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.282.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.025.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales