Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039203
Monto de la Factura
₲ 2.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.533
Retención DNCP
₲ 7.740
Retención IVA
₲ 59.236
Retención Renta
₲ 39.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
070/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158029
Monto Contrato
₲ 2.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO