Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 9.231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.694.930
Retención DNCP
₲ 32.560
Retención IVA
₲ 251.755
Retención Renta
₲ 251.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156845
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.125.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.125.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344790
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia