Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 15.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180796
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.606.937
Retención DNCP
₲ 54.699
Retención IVA
₲ 422.932
Retención Renta
₲ 422.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
09-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163180
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.599.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.572.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS MÓVILES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia