Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 19.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.070.875
Retención DNCP
₲ 67.671
Retención IVA
₲ 523.227
Retención Renta
₲ 523.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158352
Monto Contrato
₲ 136.191.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.776.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.531.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341999
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica