Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 84.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181958
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.997.883
Retención DNCP
₲ 299.571
Retención IVA
₲ 2.316.273
Retención Renta
₲ 2.316.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
091/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165437
Monto Contrato
₲ 84.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.997.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.997.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y Triturador de papel para oficina para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO