Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007782
Monto de la Factura
₲ 78.571.350
Nro. Solicitud de Transferencia
191414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.008.497
Retención DNCP
₲ 277.143
Retención IVA
₲ 2.142.855
Retención Renta
₲ 2.142.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168022
Monto Contrato
₲ 78.571.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.008.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.008.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346113
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas