Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 18.153.684
Nro. Solicitud de Transferencia
134393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.451
Retención DNCP
₲ 64.033
Retención IVA
₲ 495.100
Retención Renta
₲ 495.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159771
Monto Contrato
₲ 133.026.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.742.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.742.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342717
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO