Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015590
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1220/33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159149
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.981.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.207.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLINICAS-SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas