Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128698
Monto de la Factura
₲ 22.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.451.451
Retención DNCP
₲ 80.331
Retención IVA
₲ 621.109
Retención Renta
₲ 621.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160794
Monto Contrato
₲ 34.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.519.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.519.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura