Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 6.946.580
Nro. Solicitud de Transferencia
63902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.606.072
Retención DNCP
₲ 24.755
Retención IVA
₲ 189.452
Retención Renta
₲ 126.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152970
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.033.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.033.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas