Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 5.540.584
Nro. Solicitud de Transferencia
62653
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.827
Retención DNCP
₲ 19.543
Retención IVA
₲ 151.107
Retención Renta
₲ 151.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152970
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.033.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.033.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas