Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 8.232.565
Nro. Solicitud de Transferencia
27267
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.019
Retención DNCP
₲ 29.338
Retención IVA
₲ 224.525
Retención Renta
₲ 149.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-152970
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.033.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.033.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339490
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SECRETARIA GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas