Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025580
Monto de la Factura
₲ 1.682.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.698
Retención DNCP
₲ 5.934
Retención IVA
₲ 45.884
Retención Renta
₲ 45.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
034/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162865
Monto Contrato
₲ 38.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.229.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.627.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Serigrafia
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura