Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 5.607.100
Nro. Solicitud de Transferencia
140588
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.480
Retención DNCP
₲ 19.778
Retención IVA
₲ 152.921
Retención Renta
₲ 152.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
07-03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160770
Monto Contrato
₲ 5.607.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.281.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.281.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia