Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021873
Monto de la Factura
₲ 13.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.812.102
Retención DNCP
₲ 48.011
Retención IVA
₲ 367.432
Retención Renta
₲ 244.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
003/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155423
Monto Contrato
₲ 71.727.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.865.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.690.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura