Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022592
Monto de la Factura
₲ 8.008.850
Nro. Solicitud de Transferencia
143380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.543.755
Retención DNCP
₲ 28.249
Retención IVA
₲ 218.423
Retención Renta
₲ 218.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
003/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155423
Monto Contrato
₲ 71.727.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.865.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.690.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura