Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 5.822.351
Nro. Solicitud de Transferencia
180788
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.232
Retención DNCP
₲ 20.537
Retención IVA
₲ 158.791
Retención Renta
₲ 158.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156145
Monto Contrato
₲ 47.822.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.466.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.028.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344817
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia