Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129044
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.868.284
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161745
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350597
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caja Reveladora de Rayos X
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia