Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 6.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.362
Retención DNCP
₲ 22.365
Retención IVA
₲ 171.164
Retención Renta
₲ 114.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155560
Monto Contrato
₲ 6.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.968.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.968.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura