Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000723
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25294
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.667
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
₲ 34.909
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160419
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.233.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.598.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337925
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica