Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 23.405.920
Nro. Solicitud de Transferencia
47951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.258.605
Retención DNCP
₲ 83.410
Retención IVA
₲ 638.343
Retención Renta
₲ 425.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
00001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153850
Monto Contrato
₲ 44.345.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.198.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.172.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERENDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado