Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 1.495.970
Nro. Solicitud de Transferencia
157343
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.530
Retención DNCP
₲ 5.440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156991
Monto Contrato
₲ 13.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.521.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344794
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia