Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 10.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.840.785
Retención DNCP
₲ 36.851
Retención IVA
₲ 284.932
Retención Renta
₲ 284.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.192.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.192.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia