Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032435
Monto de la Factura
₲ 60.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.163.517
Retención DNCP
₲ 214.210
Retención IVA
₲ 1.639.364
Retención Renta
₲ 1.092.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156015
Monto Contrato
₲ 60.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.163.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.163.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica