Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185658
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158868
Monto Contrato
₲ 72.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.350.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.350.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia