Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009782
Monto de la Factura
₲ 4.982.800
Nro. Solicitud de Transferencia
6555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.358
Retención DNCP
₲ 17.576
Retención IVA
₲ 135.895
Retención Renta
₲ 135.895
Multa
₲ 847.076
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
1251-1253
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161810
Monto Contrato
₲ 76.949.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.399.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.399.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350718
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas