Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004591
Monto de la Factura
₲ 41.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.063.536
Retención DNCP
₲ 146.664
Retención IVA
₲ 1.134.000
Retención Renta
₲ 1.134.000
Multa
₲ 101.800
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1172/74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-154543
Monto Contrato
₲ 126.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.763.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.394.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE DINERO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas