Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 26.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140583
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.658.714
Retención DNCP
₲ 92.340
Retención IVA
₲ 713.973
Retención Renta
₲ 713.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156914
Monto Contrato
₲ 26.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.658.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.658.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344794
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia