Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003824
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.099.171
Retención DNCP
₲ 79.011
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
1258/1263
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162058
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.215.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.215.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas