Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1202-2386
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156534
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.036.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.818.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas