Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 34.080.163
Nro. Solicitud de Transferencia
75862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.409.616
Retención DNCP
₲ 121.449
Retención IVA
₲ 929.459
Retención Renta
₲ 619.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
007/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156114
Monto Contrato
₲ 156.053.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.026.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.247.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura