Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165766
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342777
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos informáticos del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO