Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 5.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.144
Retención DNCP
₲ 18.638
Retención IVA
₲ 144.109
Retención Renta
₲ 144.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165827
Monto Contrato
₲ 5.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.977.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.977.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346018
Nombre de la Licitación
Adquisición de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia