Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110555
Monto de la Factura
₲ 1.946.750
Nro. Solicitud de Transferencia
157877
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.671
Retención DNCP
₲ 7.079
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1255/1256/1261/2509/2528
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162156
Monto Contrato
₲ 8.895.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.618.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.618.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas