Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 4.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.249.977
Retención DNCP
₲ 15.915
Retención IVA
₲ 123.054
Retención Renta
₲ 123.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163901
Monto Contrato
₲ 47.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.862.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.001.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346962
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias