Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006713
Monto de la Factura
₲ 13.666.299
Nro. Solicitud de Transferencia
151657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.872.660
Retención DNCP
₲ 48.205
Retención IVA
₲ 372.717
Retención Renta
₲ 372.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163901
Monto Contrato
₲ 47.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.862.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.001.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346962
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias