Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009983
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.755.137
Retención DNCP
₲ 10.317
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 79.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158442
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.824.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.824.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias