Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.491.436
Retención DNCP
₲ 20.564
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 159.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167377
Monto Contrato
₲ 64.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.512.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.965.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria