Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.247
Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
₲ 34.637
Retención Renta
₲ 34.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167377
Monto Contrato
₲ 64.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.512.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.965.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria