Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038550
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.571.461
Retención DNCP
₲ 9.629
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 74.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
1257/1262/2510/2530
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162149
Monto Contrato
₲ 4.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.566.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas