Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035763
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138922
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.382
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
1257/1262/2510/2530
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162149
Monto Contrato
₲ 4.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.566.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas