Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022617
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1259/1264/2511
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162050
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.118.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.118.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas