Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157902
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.888.603
Retención DNCP
₲ 18.307
Retención IVA
₲ 141.545
Retención Renta
₲ 141.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ LIMPIA CONCEPCION JACQUET
RUC
1852163-0
Número de Contrato
031-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163240
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.250.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.704.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales