Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015861
Monto de la Factura
₲ 5.076.645
Nro. Solicitud de Transferencia
58869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.781.830
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 138.454
Retención Renta
₲ 138.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160588
Monto Contrato
₲ 6.971.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.566.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349750
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras multifuncionales marca RICOH
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica