Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061351
Monto de la Factura
₲ 4.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.322
Retención DNCP
₲ 15.088
Retención IVA
₲ 116.659
Retención Renta
₲ 116.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160271
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.564.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.562.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346617
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas