Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 2.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.921
Retención DNCP
₲ 8.751
Retención IVA
₲ 67.664
Retención Renta
₲ 67.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1254/1260/2505/2529
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162157
Monto Contrato
₲ 57.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.384.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.384.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas