Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 25.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138927
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.216.950
Retención DNCP
₲ 90.686
Retención IVA
₲ 701.182
Retención Renta
₲ 701.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1254/1260/2505/2529
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162157
Monto Contrato
₲ 57.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.384.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.384.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas