Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 48.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.427.981
Retención DNCP
₲ 171.637
Retención IVA
₲ 1.327.091
Retención Renta
₲ 1.327.091
Multa
₲ 3.406.200
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
1277
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165356
Monto Contrato
₲ 48.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.427.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.427.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TERMOCALEFONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - F.C.M.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas